Documentos
Listado maestro de documentos
El índice único de los entregables del proyecto: procedimientos, formatos, perfiles de puesto, diagnóstico y organigramas. Cada documento se abre o se descarga desde aquí.
77 documentos en el listado
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1La guía del sistema de Compras: el mapa de todos los procedimientos y formatos, con una referencia por tema y el enlace a cada documento.
- Listo
Guía del Sistema de Compras
Empieza aquí: el mapa de los 7 procedimientos y 9 formatos de Compras, con referencia por tema y enlace a cada documento.
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Procedimientos y manuales
20Procedimientos operativos y manuales de referencia de Recursos Humanos y de Compras.
- PRO-RH-01Listo
Creación de Perfiles de Puesto
Cómo se definen, actualizan y autorizan los perfiles de puesto de Grupo DISAL.
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Reclutamiento y Selección
De la requisición de personal a la propuesta económica: filtros, entrevistas, psicométrico y antidoping.
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Contratación
Alta del colaborador: contrato por tiempo indeterminado con periodo de prueba de 30 días, expediente e IMSS.
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Inducción
Bienvenida al colaborador nuevo, materiales oficiales y evaluación del proceso de inducción.
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Relaciones Laborales
Gestión de incidencias, permisos, actas administrativas y medidas disciplinarias.
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Capacitación
Detección de necesidades, plan anual de capacitación, constancias DC-3 y registro de asistencia.
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Salidas de Personal
Renuncias, terminaciones, finiquito y encuesta de salida.
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Deck de Inducción
Presentación oficial de inducción que consolida los 5 materiales previos. Borrador para validación de Dirección.
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Manual de Políticas Internas
Manual con las políticas de jornada, incidencias, permisos, vacaciones, préstamos, disciplina y comunicación. Borrador para validación de Dirección.
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Manual de Políticas Internas (v1.1)
Manual de políticas internas actualizado: jornada, retardos, uso de vehículos, siniestros y multas, y nomenclatura de formatos. Borrador para validación de Dirección.
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Compras por Volumen a Crédito
Planeación semanal por proveedor de crédito, colchón de reorden y generación de la orden de compra.
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Compras de Contado y Perecederos
Proyección de contado, programación de pagos a Finanzas y compra diaria de lo que merma.
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Alta y Evaluación de Proveedores
Alta de proveedores por precio y muestra, y evaluación periódica con registro de fallas.
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Órdenes de Compra y Recepción
Generación de la orden de compra y control documental de recepción: cotejo de cantidades y costos.
PDFAbrir PDF - PRO-CO-05Listo
Costos, Precios de Venta y Márgenes
Cálculo de precios, margen mínimo por familia (propuesta a validar) y auditoría del margen real.
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Compras Eventuales y de Emergencia
Compras eventuales y de emergencia: autorización ágil, comprobante y cambio.
PDFAbrir PDF - PRO-CO-07Listo
Devoluciones, Refacturación y Notas de Crédito
Diferencias entre lo pedido y lo recibido, refacturación y aplicación de notas de crédito.
PDFAbrir PDF - PRO-RH-07Listo
Uso, Asignación y Control de Vehículos
Asignación de unidades, inspección de ruta, siniestros y multas conforme al artículo 110 de la LFT. Incluye diagrama de flujo. Borrador para validación.
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Reglamento Interior de Trabajo
Reglamento Interior de Trabajo (Revisión 2.0) con nomenclatura actualizada al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pendiente de revisión de abogado y registro.
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Compendio de Políticas para Validación de Dirección
Listado de las políticas de los procedimientos que no están en el manual, para el visto bueno de Dirección. Una casilla de decisión por política.
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Formatos
40Formatos de trabajo listos para usar en la operación diaria.
- FOR-RH-01DOCXListo
Requisición de Personal
Solicitud formal de una vacante; el folio que arranca todo proceso de reclutamiento.
Descargar - FOR-RH-02DOCXListo
Solicitud de Empleo
Datos generales del candidato al aplicar a una vacante.
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Guía de Entrevista Estructurada
Guía de entrevista con preguntas por competencia y registro de evaluación.
Descargar - FOR-RH-04DOCXListo
Verificación de Referencias Laborales
Registro de llamadas de verificación con empleadores anteriores.
Descargar - FOR-RH-05DOCXListo
Propuesta Económica Autorizada
Oferta económica al candidato con folios encadenados a la requisición.
Descargar - FOR-RH-06XLSXListo
Lista de Verificación de Expediente Laboral
Checklist de documentos que integran el expediente de cada colaborador.
Descargar - FOR-RH-07DOCXListo
Contrato Individual · Periodo de Prueba 30 Días
Modelo de contrato indeterminado sujeto a periodo de prueba. Requiere revisión de abogado laboral antes del primer uso.
Descargar - FOR-RH-08DOCXListo
Contrato Individual por Tiempo Indeterminado
Modelo de contrato definitivo. Requiere revisión de abogado laboral antes del primer uso.
Descargar - FOR-RH-09XLSXListo
Matriz y Calendario de Inducción
Programación de la inducción por colaborador y responsable.
Descargar - FOR-RH-10DOCXListo
Evaluación de Fin de Periodo de Prueba
Se aplica entre el día 25 y 28 del periodo de prueba para decidir la continuidad.
Descargar - FOR-RH-11DOCXListo
Solicitud de Permiso
Permisos con y sin goce de sueldo, con autorización de la jefatura.
Descargar - FOR-RH-12DOCXListo
Solicitud de Vacaciones
Formato de respaldo; el control operativo vive en el Excel de vacaciones con autorización de Dirección.
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Solicitud de Préstamo Personal
Conforme a la política de préstamos: hasta un mes de sueldo, sin intereses, un préstamo activo a la vez.
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Acta Administrativa
Registro formal de incidencias disciplinarias. Requiere revisión de abogado laboral antes del primer uso.
Descargar - FOR-RH-15DOCXListo
Detección de Necesidades de Capacitación
Levantamiento anual de necesidades de capacitación por puesto.
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Plan Anual y Matriz de Capacitación
Calendario anual de cursos con seguimiento de cumplimiento.
Descargar - FOR-RH-17DOCXListo
Lista de Asistencia a Capacitación
Evidencia de asistencia por sesión de capacitación.
Descargar - FOR-RH-23DOCXListo
Check List Pre-Uso de Vehículo
Inspección de la unidad antes de salir a ruta.
Descargar - FOR-RH-19DOCXListo
Encuesta de Salida
La aplica la Coordinación de RH al cierre de la relación laboral.
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Bitácora de Asignación y Kilometraje
Asignación semanal de unidad y registro de kilometraje de salida y entrega.
Descargar - FOR-RH-25DOCXListo
Carta de Conocimiento de Política de Vehículos
Se firma al ingreso; el colaborador reconoce las reglas de uso, siniestros y multas.
Descargar - FOR-RH-20DOCXListo
Convenio de Terminación y Finiquito
Convenio de terminación con checklist de finiquito. Requiere revisión de abogado laboral antes del primer uso.
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Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad LFPDPPP para el tratamiento de datos del colaborador.
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Responsiva de Material y Equipo
Entrega y devolución de equipo, uniforme y herramientas por colaborador.
Descargar - FOR-RH-90XLSXListo
Matriz de Candidatos
Comparativo de candidatos por vacante para decidir a quién avanzar.
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Convenio de Confidencialidad
Convenio de confidencialidad y no divulgación. Requiere revisión de abogado antes de su uso.
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Contrato Individual para Menor de Edad
Modelo de contrato para menor de edad con las protecciones de la LFT. Requiere revisión de abogado.
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Evaluación de Inducción
Evaluación del colaborador nuevo al terminar su inducción.
Descargar - FOR-RH-29XLSXListo
Registro de Beneficiarios y Contactos de Emergencia
Alta de beneficiarios y contactos de emergencia para el expediente.
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Constancia de Conocimiento del Manual
Firma de recibido y comprensión del Manual de Políticas Internas.
Descargar - FOR-CO-01XLSXListo
Control de Inventario y Proyección Semanal por Proveedor
Control de inventario y proyección semanal de compras por proveedor de crédito.
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Programación Semanal de Pagos de Contado
Programación semanal de pagos de contado que Compras entrega a Finanzas.
Descargar - FOR-CO-03XLSXListo
Proyección de Compras de Contado
Proyección semanal de compras de contado por fuente.
Descargar - FOR-CO-05DOCXListo
Evaluación de Proveedores
Evaluación de proveedores por criterios con calificación y bitácora de fallas.
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Comparativa para Cambio de Producto o Proveedor
Comparativa para autorizar el cambio de un producto o proveedor, con folios encadenados.
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Comprobación de Compra Eventual
Comprobación de una compra eventual: artículos, comprobante y cambio.
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Devolución y Nota de Crédito
Devolución y nota de crédito por diferencias o producto en mal estado.
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Directorio de Proveedores
Directorio maestro de proveedores de crédito y de contado; el mapa completo para operar Compras.
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Perfiles de puesto
3Perfiles de puesto con áreas de efectividad, competencias y línea de reporte.
- Listo
Perfil de Puesto · Coordinación de Recursos Humanos
Cinco áreas de efectividad: reclutamiento y selección, contratación y expedientes, inducción y capacitación, relaciones laborales, desarrollo y retención. Reporta a Dirección General.
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Perfil de Puesto · Auxiliar de Recursos Humanos
Cuatro áreas de efectividad: asistencia e incidencias, expedientes, apoyo a reclutamiento y apoyo a inducción y capacitación.
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Perfil de Puesto · Jefatura de Compras
Perfil del puesto de Jefatura de Compras: propósito, áreas de efectividad, competencias y requisitos.
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Diagnóstico
11Reporte del diagnóstico organizacional y fichas por área del levantamiento.
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Diagnóstico organizacional — Grupo DISAL
Diagnóstico organizacional desglosado por área y departamento (10 de 10), con los hallazgos que cruzan a toda la empresa (roles, riesgo patrimonial, sistemas, clima). Incluye fichas de 2 páginas por persona.
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Doris — Dirección General
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
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Marcela — Recursos Humanos
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
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Adriana — Finanzas
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
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Anna — Cuentas por Cobrar
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
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Paco — Jefatura de Compras
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
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Iván — Jefe de Almacén
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
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Luis — Almacén / Sistema e Inventarios
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
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Jazmín — Sucursal Hermosillo
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
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Alejandra — Cuentas por Pagar
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
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Ramón — Embarques y Logística
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
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Organigramas
2Estructura actual y estructura propuesta de Grupo DISAL.